Rutiner Regressionstester

De landsting/aktörer som anslutit till Intygstjänsten och/eller till Webcert behöver genomföra regressionstest om de i sitt anslutande system inför ändringar som kan påverka integrationen med Intygstjänsten eller Webcert. 
Ärendet kommer in i Marval via mejl till kundservice@inera.se

1. Kontrollera klassificering av ärendet
   1. Kontrollera att Tjänst "Intygstjänster". 
   2. Kontrollera att Uppgiftstyp "Ändring".
   3. Kontrollera att Beskrivning "Regressionstest av intyg för LT/Region".
   4. Verkställ.
2. Kontroll av ansökan
   1. Kontrollera att nedan uppgifter finns med i ärendet:
      • fakturaadress
      • fakturareferens/referenskod
      • referensperson/kontaktperson
      • önskad tid för test
      • kortfattat vad som ska testas, eventuellt kan releasenotes bifogas.Vid uppdateringar av system brukar förändringarna skrivas ned i ett dokument som kallas Releasenotes. LT behöver inte skicka in just ett sådant dokument, huvudsaken är att de kan beskriva vad som ska testas och när.
   2. Saknas några uppgifter?
      • Notering "Mejlat kund och bett om komplettering"
      • Status "Kund"
      • Verkställ. Invänta kundens svar.
3. Hantering av komplett ansökan
   1. Mejla kund "(K) Intygstjänsten Regressionstest" och kopia till intyg@inera.se
   2. Notering "Mejlat kund om fortsatt planering samt kostnad".
   3. Tilldela Läkarintyg_FÖRV
   4. Status "Förvaltning"
   5. Verkställ. Invänta svar från Leveransansvarig (Leveransansvarig stämmer av med NMT och tider bokas för test alternativt meddelas kunden att tester ej behövs. Läkarintyg_FÖRV meddelar kund).
4. Hantering om inga tester behövs Leveransansvarig meddelar inga testar behövs och att ärendet ska stängas. 
   1. Mejla kund den text som Läkarintyg_FÖRV angett i Notes-fältet.
   2. Notering "Mejlat kund att ärendet stängs".
   3. Status "Löst" metod "Ingen.
   4. Verkställ.
5. Hantering av faktureringsunderlag Leveransansvarig återkopplar med faktureringsunderlag.
   1. Mejla Ekonomi faktura@inera.se, bifoga faktureringsunderlaget.
   2. Notering "Fakturera kund enligt faktureringsunderlag".
   3. Status "Förvaltning".
   4. Verkställ. Invänta Ekonomis återkoppling. 
6. Stäng ärendet
   1. Status "Löst" med metod "Ingen".
   2. Verkställ.